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證券代碼：603388 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST元成 公告編號：2025-120

元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于公司股票

可能被實(shí)施重大違法強制退市的元成有限第二次風(fēng)險提示公告

本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，環(huán)境并對其內容的股份公司關(guān)于公司股票公告真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。被實(shí)

重要風(fēng)險提示：

● 元成環(huán)境股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”) 因涉嫌年報等定期報告財務(wù)數據虛假披露，施重市被中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）立案調查。大違第次2025年10月10日，法強風(fēng)險公司收到中國證監會(huì )下發(fā)的制退《行政處罰事先告知書(shū)》（浙處罰字[2025]14號）。認定：1、提示公司2020年至2022年年報存在虛假記載：（一）通過(guò)虛增越龍山項目成本和產(chǎn)值，元成有限虛增公司2020年至2022年年報營(yíng)業(yè)收入和利潤總額；（二）未及時(shí)將淮陰項目?jì)r(jià)審差異入賬處理，環(huán)境虛增公司2022年年報營(yíng)業(yè)收入和利潤總額；2、股份公司關(guān)于公司股票公告公司2022年非公開(kāi)發(fā)行股票文件編造重大虛假內容。被實(shí)

● 如根據正式的施重市處罰決定書(shū)結論，公司觸及重大違法強制退市情形，大違第次公司 股票將被終止上市。根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.5.7條、第9.5.8條，如公司后續收到行政處罰決定書(shū)，顯示公司觸及重大違法類(lèi)強制退市情形，公司將申請停牌，并及時(shí)披露有關(guān)內容。上海證券交易所將在停牌之日起的5個(gè)交易日內，向公司發(fā)出擬終止股票上市的事先告知書(shū)，后續將根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關(guān)規定，作出是否終止公司股票上市的決定。

● 公司將全力配合中國證監會(huì )的相關(guān)工作，并積極行使聽(tīng)證或進(jìn)行陳述、申辯等合法權利，維護公司和廣大投資者權益，最終結果以中國證監會(huì )出具的正式處罰決定為準。敬請廣大投資者關(guān)注后續公告并注意投資風(fēng)險。

一、公司股票可能被實(shí)施重大違法強制退市風(fēng)險暨立案調查進(jìn)展情況

公司于2025年7月1日收到中國證監會(huì )《立案告知書(shū)》，因公司涉嫌年報等定期報告財務(wù)數據虛假披露，根據《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國行政處罰法》等法律法規，決定對公司及公司控股股東、實(shí)際控制人立案調查。公司已于2025年7月2日披露了《關(guān)于收到中國證券監督管理委員會(huì )立案告知書(shū)暨風(fēng)險提示的公告》（公告編號：2025-61）及《關(guān)于公司控股股東、實(shí)際控制人收到立案告知書(shū)暨風(fēng)險提示的公告》（公告編號：2025-62）。

2025年10月10日，公司收到中國證券監督管理委員會(huì )浙江監管局下發(fā)的《行政處罰事先告知書(shū)》（浙處罰字〔2025〕14號）認定公司:

（一）通過(guò)虛增越龍山項目成本和產(chǎn)值，虛增公司2020年至2022年年報營(yíng)業(yè)收入和利潤總額（事項一）：2020年至2022年期間，在實(shí)際控制人祝昌人組織、指使下，元成股份通過(guò)虛增越龍山國際旅游度假區相關(guān)項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)越龍山項目）勞務(wù)和機械成本、虛增相應項目產(chǎn)值等方式，累計虛增營(yíng)業(yè)成本158,437,538.26元、營(yíng)業(yè)收入208,897,751.81元、利潤總額50,460,213.55元。其中：2020年年報虛增營(yíng)業(yè)成本115,079,954.28元，虛增營(yíng)業(yè)收入153,560,382.76元，虛增利潤總額38,480,428.48元，分別占當期披露金額絕對值的22.75%、21.48%、36.60%；2021年年報虛增營(yíng)業(yè)成本25,076,108.86元，虛增營(yíng)業(yè)收入36,169,962.53元，虛增利潤總額11,093,853.67元，分別占當期披露金額絕對值的5.99%、6.31%、19.32%；2022年年報虛增營(yíng)業(yè)成本18,281,475.12元，虛增營(yíng)業(yè)收入19,167,406.52元，虛增利潤總額885,931.40元，分別占當期披露金額絕對值的7.22%、5.86%、1.62%。2024年1月31日，公司披露《關(guān)于前期會(huì )計差錯更正及追溯調整的公告》，追溯調整越龍山項目營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)收入、利潤總額等，但披露的虛增營(yíng)業(yè)收入、利潤總額等金額不準確。

（二）未及時(shí)將淮陰項目?jì)r(jià)審差異入賬處理，虛增公司2022年年報營(yíng)業(yè)收入和利潤總額（事項二）：2022年9月前后，元成股份先后收到淮陰區張棉、徐溜、三凌、南陳集、漁溝工業(yè)園區道路基礎設施工程項目（以下簡(jiǎn)稱(chēng)淮陰項目）的結算審定單并加蓋公司公章確認，但未及時(shí)根據審定結果調整財務(wù)記賬金額，導致公司2022年年報虛增營(yíng)業(yè)收入14,161,361.04元、虛增利潤總額13,453,292.99元，分別占當期披露金額絕對值的4.33%、24.60%。2024年4月27日，公司披露《關(guān)于前期會(huì )計差錯更正及追溯調整的公告》，對前述事項進(jìn)行追溯調整。

（三）元成股份2022年非公開(kāi)發(fā)行股票文件編造重大虛假內容（事項三）：

2022年7月6日，公司披露證監會(huì )受理公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請。2022年10月11日，公司披露證監會(huì )核準公司非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)85,542,618股新股。2022年11月11日，公司披露已完成非公開(kāi)發(fā)行股票，共募集資金284,546,499.12元。

2022年7月至9月，元成股份披露《2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預案》（修訂稿、二次修訂稿）《關(guān)于2022年度非公開(kāi)發(fā)行股票申請文件反饋意見(jiàn)的回復》等文件，引用了越龍山項目2020年、2021年營(yíng)業(yè)收入等財務(wù)數據。前述財務(wù)數據不真實(shí)、不準確，元成股份在2022年非公開(kāi)發(fā)行股票文件中編造重大虛假內容。

上述事項將觸及《上海證券交易所股票上市規則》第9.5.1條第（一）項和第9.5.2條第一款第（六）項規定的重大違法強制退市情形，可能被實(shí)施重大違法強制退市。

截至本公告披露日，公司尚未收到就上述立案調查事項的正式處罰決定，公司將全力配合中國證監會(huì )的相關(guān)工作，并嚴格按照相關(guān)要求履行信息披露義務(wù)。如根據正式的行政處罰決定書(shū)結論，公司觸及重大違法強制退市情形，公司股票將被終止上市。

二、其他說(shuō)明及風(fēng)險提示

1、公司將全力配合中國證監會(huì )的相關(guān)工作，最終結果以中國證監會(huì )出具的正式處罰決定為準。敬請廣大投資者關(guān)注后續公告并注意投資風(fēng)險。

2、根據《上海證券交易所股票上市規則》第9.5.7條、第9.5.8條，如公司后續收到行政處罰決定書(shū)，顯示公司觸及重大違法類(lèi)強制退市情形，公司將申請停牌，并及時(shí)披露有關(guān)內容。上海證券交易所將在停牌之日起的5個(gè)交易日內，向公司發(fā)出擬終止股票上市的事先告知書(shū)，后續將根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關(guān)規定，作出是否終止公司股票上市的決定。

3、截至10月17日收盤(pán)，公司股票已連續4個(gè)交易日總市值低于5億元。根據《股票上市規則》第9.2.1條第一款第(五)項的規定，上市公司出現連續 20個(gè)交易日在上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)的每日股票收盤(pán)總市值均低于5億元情形的，上交所將決定終止公司股票上市，屬于交易類(lèi)強制退市。

公司指定信息披露媒體為《上海證券報》和《證券時(shí)報》，指定的信息披露網(wǎng)站為上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn），有關(guān)公司信息均以公司在上述指定媒體披露的信息為準，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

元成環(huán)境股份有限公司董事會(huì )

2025年10月17日